Rezeptabrechnung über eine Abrechnungsstelle

Aktivierung der Rezeptabrechnung über Abrechnungsstelle Mittelrhein oder Optica

Falls die Rezepte nicht elektronisch versendet werden, müssen Sie die Aktivierung nicht vornehmen!

Vor der ersten Abrechnung muss die Rezeptabrechnung aktiviert werden. Die Aktivierung nehmen Sie in PraxWin in dem Fenster
[Register: "Menü"] => [Rezeptexport an Abrechnungsstelle] vor.
In dem Feld „Auswahl der Abrechnungsstelle“ wählen Sie „Astem“ aus der Liste aus.
Nun sehen Sie unten zwei Felder: Email und Email CC.

Das Feld Email sollte immer auf praxwin@astem.de gesetzt sein.
In das Feld Email CC können Sie Ihre Emailadresse eintragen. In dem Fall erhalten Sie bei jedem Versand an die Abrechnungsstelle ebenfalls eine email mit den Rezeptdaten als Bestätigung.

Ablauf der Rezeptabrechnung

Der Ablauf der Abrechnung ist wie folgt

Schritt 1. Für jede Abrechnung, die Sie an die Abrechnungsstelle versenden, legen Sie zuerst eine Abrechnungsliste an.

[Register: "Rezeptabrechnung"] => [Taste: "Neue Abrechnung"]

Sie füllen Sie die Eingabefelder wie folgt aus:
Bezeichnung => Eine Aussagekräftige Bezeichnung z.B. Astem Jahr Monat „Astem 2014.02“.

Abrechnungsdaten --> Datum der Abrechnung.

Praxis IK --> Die Praxis IK für die die Abrechnung erfolgen soll.

Abrechnungsart --> Astem oder Nr. 1 ohne Bezeichnung. Nr. 1 wählen Sie, wenn die Daten nicht elektronisch verschickt werden.

Zum Schluss speichern Sie die Eingaben [Taste: "Speichern"]

Schritt 2. Nun fügen Sie in die Abrechnungsliste die gewünschten Rezepte ein.

a. Die neue Abrechnung finden Sie in der Liste der „Abrechnungen“. Eine Liste öffnen Sie durch Doppelklick auf den Eintrag.

b. Nach dem Öffnen der Abrechnungsliste fügen Sie die Rezepte in diese Liste über [Taste: "Rezept Hinzufügen"] ein. Beim Hinzufügen wird Sie ein Auswahl Assistent unterstützen.

Hinweis: In dem Assistenten können Sie einzelne oder auch mehrere Rezept auswählen. Damit diese Rezepte in dem Assistenten angezeigt werden, müssen sie bereits abgeschlossen sein.

3. Sind alle Rezepte hinzugefügt und kontrolliert und somit fertig für die Abrechnung drucken Sie ein Protokoll aus.
[Taste: "Protokolldruck"] oder [Taste: "Protokoll Probedruck"]

Hinweis: Mit der [Taste: "Prüfen"] können Sie alle Rezepte der Abrechnungsliste prüfen. Das Ergebnis wird auf der linken Seite eines jeden Rezeptes in farblich angezeigt: 

• • Grün, alles ist in Ordnung

  • Gelb, es gibt Fehler, die ignoriert häufig werden können.

  • Rot, Diese Rezepte sollten Sie bitte kontrollieren. Wenn Sie das Rezept doch genauso abrechnen möchten. setzen Sie im Rezept auf der rechten Seite des Rezeptes das Häkchen geprüft. Dann erscheint das Rezept bei der nächsten Prüfung grün

4. Nur bei ASTEM (Abrechnungsstelle Mittelrhein): Nun Versenden Sie die Daten elektronisch an die Abrechnungsstelle [Taste: "Daten senden"].

Die folgenden Schritte sollten Sie mit der Abrechnungsstelle abstimmen:

5. Die Rezeptblätter sortieren Sie in der gleichen Reihenfolge wie auf dem Protokollausdruck.

6. An die Abrechnungsstelle verschicken Sie per Post die Rezeptblätter und den Protokollausdruck.

Ablauf der Rezeptabrechnung mit BGs

Sie können BG und auch andere Rezepte an die Abrechnungsstelle zusenden. Diese kümmert sich dann um die Abrechnung. Alternativ können aus dem Rezept heraus eine Rechnung an die jeweilige BG drucken.

Hinzufügen eines einzelnen Rezeptes zu einer vorhanden Abrechnungsliste

Wenn Sie bereits eine Abrechnungsliste angelegt haben und diese noch nicht abgerechnet ist. Dann können Sie ein Rezept auch direkt im Rezeptfenster in diese Liste einfügen.

Ein entsprechendes Auswahl Feld „Abrechnungsliste“ finden Sie im Rezeptfenster auf der rechten Seite, auf der grauen Fläche, direkt unterhalb der Statusangaben (Abgeschlossen, Abgerechnet,…) des Rezeptes.

Vorteil:

Bei dieser Vorgehensweise haben Sie die Möglichkeit direkt bei der Rezepteingabe oder beim Rezept bedrucken, das Rezept in die gewünschte Abrechnungsliste einzufügen.

Rückläufer Rezepte: erneutes Abrechnen eines Rezeptes

Falls eine Krankenkasse ein Rezept zurückweist, dann wird in der Regel immer die ganze Abrechnungsdatei abgewiesen.

Wenn Sie das Rezept nach Korrektur oder bei einer anderen Krankenkasse trotzdem abrechnen können, dann fügen Sie das Rezept einfach in die neue Abrechnungsliste ein.